Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 652,00Glosa de R$ 13,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Hospedagem | Topázio Hotel102.350.660/0011-4 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 350,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2024 | Combustíveis | POSTO REIS LTDA700.822.430/0028-2 | R$ 408,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2024 | Combustíveis | POSTO CARVALHO LTDA086.561.420/0011-3 | R$ 380,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.306,90Crédito | — |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 26,71Compra pela Câmara | — |
| 06/03/2024 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - GOL075.756.510/0015-9 · BSB/GRU/PNZ | R$ 830,25 | — |
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.323,91Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/03/2024 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 13.727,00Glosa de R$ 1.184,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Hospedagem | ARARIPE TURISMO E HOTELARIA LTDA - EPP003.172.460/0019-1 | R$ 821,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA468.390.870/0027-7 | R$ 209,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/03/2024 | Combustíveis | W F J COMBUSTIVEIS LTDA123.846.090/0019-0 | R$ 429,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,58 | — |