Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CARRETEIRO LTDA004.622.840/0013-8 | R$ 349,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Combustíveis | POSTO RAINHA 2 LTDA086.561.420/0011-3 | R$ 389,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | SALGUEIRO PLAZA HOTEL027.832.950/0014-5 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Hospedagem | SALGUEIRO PLAZA HOTEL027.832.950/0014-5 | R$ 280,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0291-2 | R$ 589,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 113,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 663,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/12/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARNAMIRIM LTDA ME226.378.440/0018-0 | R$ 367,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.648,59Crédito | — |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.007,34Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 852,49Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 567,31Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 271,02Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 09/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 07/12/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 296,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO NM 16 LTDA119.481.800/0015-4 | R$ 269,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 15.204,90 | Recibo (PDF) ↗ |