Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSD · PE
| JAN | R$ 40.666,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.230,16 |
| MAR | R$ 37.640,20 |
| ABR | R$ 49.869,43 |
| MAI | R$ 45.865,28 |
| JUN | R$ 54.243,56 |
| JUL | R$ 44.371,46 |
| AGO | R$ 51.774,88 |
| SET | R$ 52.724,38 |
| OUT | R$ 37.581,96 |
| NOV | R$ 49.306,10 |
| DEZ | R$ 40.788,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
502 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,89 | — |
| 30/11/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,68 | — |
| 30/11/2024 | Combustíveis | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 240,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.731,26Compra pela Câmara | — |
| 28/11/2024 | Combustíveis | GESIQ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE087.750.470/0013-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2024 | Combustíveis | KSK COMBUSTIVEIS LTDA070.078.580/0012-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 290,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2024 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2024 | Combustíveis | METRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA092.329.950/0019-0 | R$ 243,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Combustíveis | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LTDA110.403.950/0017-2 | R$ 428,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2024 | Hospedagem | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A099.678.520/1620-1 | R$ 1.445,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 292,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Combustíveis | POLO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA053.698.110/0018-8 | R$ 330,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 804,09Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.074,14Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.754,73Compra pela Câmara | — |