Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.084,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.129,96 |
| MAR | R$ 43.585,53 |
| ABR | R$ 45.032,93 |
| MAI | R$ 49.535,93 |
| JUN | R$ 46.005,53 |
| JUL | R$ 49.855,73 |
| AGO | R$ 50.104,75 |
| SET | R$ 38.337,30 |
| OUT | R$ 46.619,83 |
| NOV | R$ 44.483,59 |
| DEZ | R$ 36.002,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | Combustíveis | KSK COMBUSTIVEIS LTDA070.078.580/0012-7 | R$ 267,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Hospedagem | COLUMINHO HOSPEDAGENS E RESTAURANTE LTDA317.215.450/0011-0 | R$ 553,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Hospedagem | COLUMINHO HOSPEDAGENS E RESTAURANTE LTDA317.215.450/0011-0 | R$ 320,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2025 | Combustíveis | KSK COMBUSTIVEIS LTDA070.078.580/0012-7 | R$ 320,46Glosa de R$ 19,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MAIOR LTDA360.276.790/0015-0 | R$ 383,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 395,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2025 | Combustíveis | EDUARDO INACIO COMBUSTIVEIS LTDA070.278.430/0012-0 | R$ 101,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 16.599,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,80 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,83Compra pela Câmara | — |
| 30/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,83Crédito | — |
| 28/03/2025 | Hospedagem | NOBILE SUITES DEL RIO PETROLINA266.078.880/0011-9 | R$ 627,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.404,86Compra pela Câmara | — |
| 25/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 254,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo586.075.580/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 255,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | IBIS STYLES GARANHUNS369.672.180/0016-7 | R$ 387,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Hospedagem | IBIS STYLES GARANHUNS369.672.180/0016-7 | R$ 330,75 | Nota (PDF) ↗ |