Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.084,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.129,96 |
| MAR | R$ 43.585,53 |
| ABR | R$ 45.032,93 |
| MAI | R$ 49.535,93 |
| JUN | R$ 46.005,53 |
| JUL | R$ 49.855,73 |
| AGO | R$ 50.104,75 |
| SET | R$ 38.337,30 |
| OUT | R$ 46.619,83 |
| NOV | R$ 44.483,59 |
| DEZ | R$ 36.002,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.940,96Compra pela Câmara | — |
| 23/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.731,02Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 12.713,00Glosa de R$ 2.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.359,69Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 645,61Compra pela Câmara | — |
| 16/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVARES E DUTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEI329.177.160/0014-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.255,63Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.411,51Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.095,92Compra pela Câmara | — |
| 11/04/2025 | Combustíveis | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.529,95Compra pela Câmara | — |
| 09/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 1.529,95Crédito | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.497,89Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.469,95Crédito | — |
| 08/04/2025 | Hospedagem | HOTEL DAN INN MAR LTDA085.852.980/0015-0 | R$ 348,33 | Nota (PDF) ↗ |