Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.084,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.129,96 |
| MAR | R$ 43.585,53 |
| ABR | R$ 45.032,93 |
| MAI | R$ 49.535,93 |
| JUN | R$ 46.005,53 |
| JUL | R$ 49.855,73 |
| AGO | R$ 50.104,75 |
| SET | R$ 38.337,30 |
| OUT | R$ 46.619,83 |
| NOV | R$ 44.483,59 |
| DEZ | R$ 36.002,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 | Hospedagem | SALGUEIRO PLAZA HOTEL027.832.950/0014-5 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2025 | Combustíveis | POSTO DO SERTAO CUSTODIA156.397.730/0019-0 | R$ 313,77Glosa de R$ 16,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Hospedagem | Marlene Maria de Magalhães Silva087.735.970/0038-0 | R$ 363,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Hospedagem | Marlene Maria de Magalhães Silva087.735.970/0038-0 | R$ 363,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CENTENARIO LTDA059.520.010/0015-0 | R$ 100,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CENTENARIO LTDA059.520.010/0015-0 | R$ 420,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Combustíveis | J A D ARAUJO & CIA LTDA080.723.080/0066-9 | R$ 400,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.189,33Crédito | — |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.674,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.173,92Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.155,00Compra pela Câmara | — |
| 02/06/2025 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 16.896,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,13 | — |
| 31/05/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 31/05/2025 | Combustíveis | CRUZEIRO DO NORDESTE COMBUSTIVEIS LTDA110.403.950/0017-2 | R$ 381,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Combustíveis | POSTO AUTOVIA C-1 EIRELI049.003.690/0029-2 | R$ 469,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | POSTO MENINO JESUS LTDA108.356.790/0019-2 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | L.C. COMBUSTIVEIS LTDA. EPP075.351.380/0013-4 | R$ 395,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.271,85Compra pela Câmara | — |