Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.084,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.129,96 |
| MAR | R$ 43.585,53 |
| ABR | R$ 45.032,93 |
| MAI | R$ 49.535,93 |
| JUN | R$ 46.005,53 |
| JUL | R$ 49.855,73 |
| AGO | R$ 50.104,75 |
| SET | R$ 38.337,30 |
| OUT | R$ 46.619,83 |
| NOV | R$ 44.483,59 |
| DEZ | R$ 36.002,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 16.887,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,88 | — |
| 31/07/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 710,63Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.697,54Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.304,06Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 28/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 856,40Compra pela Câmara | — |
| 26/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 3.241,61Compra pela Câmara | — |
| 25/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.289,14Crédito | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/REC | R$ 3.180,83 | — |
| 23/07/2025 | Locação de veículos | IURI HERLEM DE SOUZA SANTOS EIRELI126.119.160/0016-7 | R$ 15.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.289,14Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.253,98Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.446,16Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 4.892,32Crédito | — |
| 11/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.843,68Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0147-2 | R$ 379,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | J A D ARAUJO CIA LTDA080.723.080/0082-0 | R$ 435,01Glosa de R$ 20,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2025 | Hospedagem | COLUMINHO HOSPEDAGENS E RESTAURANTE LTDA317.215.450/0011-0 | R$ 853,01 | Nota (PDF) ↗ |