Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 46.084,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.129,96 |
| MAR | R$ 43.585,53 |
| ABR | R$ 45.032,93 |
| MAI | R$ 49.535,93 |
| JUN | R$ 46.005,53 |
| JUL | R$ 49.855,73 |
| AGO | R$ 50.104,75 |
| SET | R$ 38.337,30 |
| OUT | R$ 46.619,83 |
| NOV | R$ 44.483,59 |
| DEZ | R$ 36.002,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
345 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 104,67 | — |
| 30/01/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 296,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.013,74Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 25/01/2025 | Combustíveis | SAO MIGUEL PETROLEO LTDA.060.774.090/0043-5 | R$ 382,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 298,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Locação de veículos | MARCELA ELIZABETH F DE ALMEIDA EIRELI072.133.600/0011-0 | R$ 11.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0312-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.111/3257-5 | R$ 428,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | J A SOBRAL & CIA LTDA137.991.010/0151-1 | R$ 276,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 830,02Compra pela Câmara | — |
| 17/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Luiz Ricardo Bittencourt Almoedo586.075.580/0011-0 | R$ 4.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.972,89Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.089,26Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2025 | Combustíveis | ANA P PIMENTEL BANDEIRA DE SANTANA - EIRELI349.118.170/0030-3 | R$ 188,56Glosa de R$ 27,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.258,44Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.233,98Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 816,05Crédito | — |
| 08/01/2025 | Locação de veículos | VIA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA454.149.640/0011-4 | R$ 1.713,00Glosa de R$ 3.287,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/01/2025 | Hospedagem | J A HOTEL LTDA105.028.480/0017-2 | R$ 233,00 | Nota (PDF) ↗ |