Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.140,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,70 |
| MAR | R$ 63.820,00 |
| ABR | R$ 51.928,09 |
| MAI | R$ 56.899,63 |
| JUN | R$ 50.423,18 |
| JUL | R$ 50.766,99 |
| AGO | R$ 16.832,97 |
| SET | R$ 8.667,66 |
| OUT | R$ 249,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
259 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 130,91 | — |
| 11/07/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 601,00Glosa de R$ 27,21 | — |
| 10/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.713,89Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.713,89Crédito | — |
| 10/07/2026 | Combustíveis | VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA071.058.590/0010-4 | R$ 539,67Glosa de R$ 41,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.526,41Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1,60Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2026 | Hospedagem | HOTEL POUSADA REIS LTDA108.331.160/0024-6 | R$ 417,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | POSTO REIS LTDA700.822.430/0028-2 | R$ 220,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO MENINO JESUS LTDA108.356.790/0019-2 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.296,57Compra pela Câmara | — |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.620,73Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 17.999,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Complementação do auxílio-moradia | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA005.303.520/0015-9 | − R$ 4.148,80Crédito | — |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.182,76Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.193,57Compra pela Câmara | — |
| 30/06/2026 | Locação de veículos | KAPO VEICULOS LTDA440.135.590/0012-1 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |