Deputado federal · PSD · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.140,34 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.072,70 |
| MAR | R$ 63.820,00 |
| ABR | R$ 51.928,09 |
| MAI | R$ 56.899,63 |
| JUN | R$ 50.423,18 |
| JUL | R$ 50.766,99 |
| AGO | R$ 16.832,97 |
| SET | R$ 8.667,66 |
| OUT | R$ 249,02 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
259 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Locação de veículos | KAPO VEICULOS LTDA440.135.590/0012-1 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL RANIA LTDA218.876.910/0032-9 | R$ 249,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0091-4 | R$ 147,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2026 | Telefonia | TIM S A024.214.210/0291-2 | R$ 664,98Glosa de R$ 28,18 | — |
| 11/09/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.319,98Compra pela Câmara | — |
| 11/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 601,00 | — |
| 02/09/2026 | Locação de veículos | KAPO VEICULOS LTDA440.135.590/0012-1 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.656,41Compra pela Câmara | — |
| 11/08/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.195,17Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.726,96Compra pela Câmara | — |
| 04/08/2026 | Locação de veículos | KAPO VEICULOS LTDA440.135.590/0012-1 | R$ 7.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Manutenção de escritório | RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA080.918.780/0019-1 | R$ 17.523,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO AUTOVIA C-1 EIRELI049.003.690/0010-1 | R$ 138,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | POSTO AUTOVIA C-1 EIRELI049.003.690/0010-1 | R$ 533,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/07/2026 | Combustíveis | RS PNEUS LTDA028.276.440/0018-3 | R$ 423,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Combustíveis | RS PNEUS LTDA028.276.440/0018-3 | R$ 335,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.284,68Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2026 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARNAMIRIM LTDA ME226.378.440/0018-0 | R$ 350,74Glosa de R$ 51,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2026 | Combustíveis | PHENIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA477.996.050/0015-8 | R$ 385,74 | Nota (PDF) ↗ |