
Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.074,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.602,99 |
| MAR | R$ 68.826,40 |
| ABR | R$ 42.011,87 |
| MAI | R$ 32.733,32 |
| JUN | R$ 43.004,47 |
| JUL | R$ 42.011,77 |
| AGO | R$ 36.844,65 |
| SET | R$ 39.026,46 |
| OUT | R$ 26.890,30 |
| NOV | R$ 34.957,45 |
| DEZ | R$ 44.627,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
574 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | Hospedagem | BOURBON PALACE HOTEL LTDA785.960.380/0016-6 | R$ 1.599,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,85 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA119.098.490/0010-7 | R$ 211,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 45,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 344,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | IDEAL GUAPO - FILIAL TIBAGI - I036.260.940/0036-9 | R$ 256,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 1.575,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | D.Q.B. PETROLEO LTDA092.000.330/0015-0 | R$ 164,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | SERCOMTEL013.714.160/0018-9 | R$ 229,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1887-3 | R$ 121,70Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1887-3 | R$ 273,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.232,13Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.381,98Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 83,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.311,22Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN LTDA093.792.780/0027-7 | R$ 279,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | D. H. PETROLEO LTDA071.505.170/0010-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |