
Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 20.074,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.602,99 |
| MAR | R$ 68.826,40 |
| ABR | R$ 42.011,87 |
| MAI | R$ 32.733,32 |
| JUN | R$ 43.004,47 |
| JUL | R$ 42.011,77 |
| AGO | R$ 36.844,65 |
| SET | R$ 39.026,46 |
| OUT | R$ 26.890,30 |
| NOV | R$ 34.957,45 |
| DEZ | R$ 44.627,06 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
574 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systemns Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 165,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 140,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 269,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2024 | Hospedagem | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 1.040,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.178,02Compra pela Câmara | — |
| 13/11/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 561,97Glosa de R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2024 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 173,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2024 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA755.728.750/0016-7 | R$ 233,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 161,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Segurança | G.D.J Comercial de Alarmes Ltda - ME119.686.380/0013-7 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | dROPBOX iNTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY000.000.000/0001-0 | R$ 166,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.059,25Compra pela Câmara | — |
| 10/11/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.511,90Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 5.401,74Glosa de R$ 29,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,96 | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 214,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 643,65Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.654,49Compra pela Câmara | — |