Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PL · PR
| JAN | R$ 26.006,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.965,15 |
| MAR | R$ 34.406,43 |
| ABR | R$ 60.056,37 |
| MAI | R$ 31.345,89 |
| JUN | R$ 38.803,48 |
| JUL | R$ 50.588,91 |
| AGO | R$ 60.048,85 |
| SET | R$ 43.230,57 |
| OUT | R$ 76.278,41 |
| NOV | R$ 45.025,78 |
| DEZ | R$ 39.165,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.691,86Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ZAKA CHAMPAGNAT LTDA468.035.250/0016-6 | R$ 224,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2025 | Manutenção de escritório | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.425,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 190,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA755.728.750/0016-7 | R$ 217,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2025 | Manutenção de escritório | ChatGPT Plus Subscription000.000.000/0001-0 | R$ 119,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Hospedagem | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA.392.873.760/0024-5 | R$ 1.670,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2025 | Manutenção de escritório | Dropbox International Unlimited Company000.000.000/0001-0 | R$ 152,41 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.457,09Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0055-8 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA272.168.690/0055-8 | R$ 543,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2025 | Hospedagem | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 887,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 173,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltd000.000.000/0001-0 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.468,43Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 04/06/2025 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 295,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.484,98Compra pela Câmara | — |
| 03/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 275,24 | Nota (PDF) ↗ |