
Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.006,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.965,15 |
| MAR | R$ 34.406,43 |
| ABR | R$ 60.056,37 |
| MAI | R$ 31.345,89 |
| JUN | R$ 38.803,48 |
| JUL | R$ 50.588,91 |
| AGO | R$ 60.048,85 |
| SET | R$ 43.230,57 |
| OUT | R$ 76.278,41 |
| NOV | R$ 45.025,78 |
| DEZ | R$ 39.165,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Hospedagem | TRAMADAI HOTELARIA LTDA.138.166.170/0012-1 | R$ 580,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Hospedagem | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 1.155,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA442.631.690/0010-0 | R$ 222,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.632,76Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 77,00Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 156,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA.392.873.760/0024-5 | R$ 1.341,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Hospedagem | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA.392.873.760/0024-5 | R$ 1.389,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,81Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.606,14Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.021,36Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2025 | Hospedagem | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 1.081,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 239,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.395,82Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.395,82Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Manutenção de escritório | FJP SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - JK848.583.070/0020-7 | R$ 285,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 292,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Manutenção de escritório | Starlink000.000.000/0001-0 | R$ 576,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA.392.873.760/0024-5 | R$ 1.597,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 1.182,62 | Nota (PDF) ↗ |