
Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.006,64 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.965,15 |
| MAR | R$ 34.406,43 |
| ABR | R$ 60.056,37 |
| MAI | R$ 31.345,89 |
| JUN | R$ 38.803,48 |
| JUL | R$ 50.588,91 |
| AGO | R$ 60.048,85 |
| SET | R$ 43.230,57 |
| OUT | R$ 76.278,41 |
| NOV | R$ 45.025,78 |
| DEZ | R$ 39.165,85 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
555 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 7 LTDA767.693.220/0016-1 | R$ 231,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2025 | Combustíveis | DERIVADOS DE PETROLEO TRES MARCOS LTDA755.728.750/0016-7 | R$ 151,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Hospedagem | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA.392.873.760/0024-5 | R$ 1.073,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Telefonia | VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 546,10Glosa de R$ 139,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ LTDA250.040.460/0053-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | SAFIRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA088.551.750/0019-2 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | SAFIRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA088.551.750/0019-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Hospedagem | SAFIRA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA088.551.750/0019-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Segurança | G.D.J Comercial de Alarmes Ltda - ME119.686.380/0013-7 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | RIO SOLIMOES AUTO POSTO LTDA410.804.590/0012-0 | R$ 214,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | FERLIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA016.285.630/0019-1 | R$ 184,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | ZAFALON POSTO RIO BONITO TDA172.766.130/0015-9 | R$ 211,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Manutenção de escritório | Chatgpt000.000.000/0001-0 | R$ 113,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 222,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Hospedagem | HOTELARIA BRASIL LTDA044.632.760/0296-8 | R$ 2.986,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANT ANA LTDA186.596.430/0010-7 | R$ 253,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 139,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.606,14Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.592,24Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.806,79Compra pela Câmara | — |