
Deputado federal · PL · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.297,89 |
|---|---|
| FEV | R$ 45.637,91 |
| MAR | R$ 66.102,17 |
| ABR | R$ 44.041,51 |
| MAI | R$ 48.679,85 |
| JUN | R$ 34.587,13 |
| JUL | R$ 22.748,21 |
| AGO | R$ 5.503,37 |
| SET | R$ 468,29 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | Manutenção de escritório | Trello com Atlassian000.000.000/0001-0 | R$ 29,45 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 110,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 576,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.584,04Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.656,90Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 887,66Glosa de R$ 36,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Combustíveis | SERV BANC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA015.517.290/0011-9 | R$ 349,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | BROAD BRASIL LTDA489.496.410/0011-3 | R$ 850,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 424,14Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 789,50Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2026 | Combustíveis | SERV BANC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA015.517.290/0011-9 | R$ 217,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.568,28Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.585,97Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2026 | Manutenção de escritório | Trello com Atlassian000.000.000/0001-0 | R$ 47,21 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Manutenção de escritório | CANAA IMÓVEIS LTDA236.605.690/0018-9 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 248,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Hospedagem | Hotel Curitiba Capital S/A035.546.110/0017-0 | R$ 8.424,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Combustíveis | SERV BANC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA015.517.290/0011-9 | R$ 378,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltda000.000.000/0001-0 | R$ 189,00 | Recibo (PDF) ↗ |