Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 16.954,79 |
| MAR | R$ 36.531,19 |
| ABR | R$ 40.458,31 |
| MAI | R$ 40.985,58 |
| JUN | R$ 38.422,34 |
| JUL | R$ 47.178,26 |
| AGO | R$ 40.510,27 |
| SET | R$ 49.290,90 |
| OUT | R$ 67.963,22 |
| NOV | R$ 45.190,75 |
| DEZ | R$ 81.889,42 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
254 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,29Crédito | — |
| 03/08/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.879,31Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRA PIMENTEL DE MORAIS BRITO506.967.650/0018-6 | R$ 8.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2023 | Manutenção de escritório | PRONTO FIBRA LTDA244.046.150/0014-1 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,34 | — |
| 31/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE JOVEM NEWS LTDA488.860.000/0016-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | PMW PAPELARIA E LOCACOES LTDA-ME218.273.150/0018-7 | R$ 1.286,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA***.318.861-** | R$ 12.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2023 | Manutenção de escritório | BARCO DIGITAL TECNOLOGIA172.285.260/0012-6 | R$ 470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 120,78 | — |
| 15/07/2023 | Combustíveis | REDE DE POSTOS MARAJO TOCANTINS LTDA266.383.380/0016-7 | R$ 137,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | Vr Combustiveis Ltda036.731.510/0010-7 | R$ 78,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | PETROLIDER-COMERCIO DE COMB E DERIV DE PETRO LTDA028.623.520/0026-2 | R$ 316,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2023 | Combustíveis | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI114.304.120/0050-1 | R$ 155,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 214,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | LEOBAS E BARREIRA LTDA374.223.910/0022-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2023 | Combustíveis | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI114.304.120/0050-1 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI114.304.120/0050-1 | R$ 323,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Combustíveis | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI114.304.120/0050-1 | R$ 220,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 427,19 | Nota (PDF) ↗ |