Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.348,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.599,18 |
| MAR | R$ 38.152,89 |
| ABR | R$ 44.666,96 |
| MAI | R$ 50.075,34 |
| JUN | R$ 63.034,91 |
| JUL | R$ 24.403,33 |
| AGO | R$ 20.668,30 |
| SET | R$ 18.715,73 |
| OUT | R$ 55.447,75 |
| NOV | R$ 36.069,92 |
| DEZ | R$ 89.605,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2024 | Hospedagem | HOTEL SERRA GERAL031.643.060/0017-1 | R$ 355,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | VILLA DO SOL HOTEL105.740.780/0017-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Hospedagem | VILLA DO SOL HOTEL105.740.780/0017-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Hospedagem | AUTO POSTO TOCANTINS II113.697.570/0017-3 | R$ 310,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2024 | Hospedagem | HOTEL CAPIM DOURADO458.049.250/0012-3 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Hospedagem | CEU PALMAS HOTEL LTDA224.330.780/0013-2 | R$ 766,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2024 | Hospedagem | HOTEL ARAGUATINS009.663.830/0015-7 | R$ 606,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Hospedagem | GOLDEN HOTEL003.559.140/0017-5 | R$ 577,00 | Nota (PDF) ↗ |