Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.348,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.599,18 |
| MAR | R$ 38.152,89 |
| ABR | R$ 44.666,96 |
| MAI | R$ 50.075,34 |
| JUN | R$ 63.034,91 |
| JUL | R$ 24.403,33 |
| AGO | R$ 20.668,30 |
| SET | R$ 18.715,73 |
| OUT | R$ 55.447,75 |
| NOV | R$ 36.069,92 |
| DEZ | R$ 89.605,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
312 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | JLW MARKETING E PUBLICIDADE LTDA454.147.440/0019-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 826,54Glosa de R$ 12,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | CENTRO DIGITAL077.618.380/0014-7 | R$ 3.815,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Voz e Pesquisa Tocantins LTDA148.885.370/0014-4 | R$ 3.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RONALDO MILHOMEM BRITO 64274160149465.201.780/0016-4 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRA PIMENTEL DE MORAIS BRITO506.967.650/0018-6 | R$ 4.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 68,24 | — |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | PRONTO FIBRA LTDA244.046.150/0014-1 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,82 | — |
| 31/03/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 119,55 | — |
| 31/03/2024 | Manutenção de escritório | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA***.318.861-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE JOVEM NEWS LTDA488.860.000/0016-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 161,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Manutenção de escritório | BARCO SERVICOS DIGITAIS LTDA509.089.930/0017-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.800,45Crédito | — |
| 23/03/2024 | Combustíveis | DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA066.985.330/0017-5 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.893,65Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.367,51Crédito | — |