Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.348,56 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.599,18 |
| MAR | R$ 38.152,89 |
| ABR | R$ 44.666,96 |
| MAI | R$ 50.075,34 |
| JUN | R$ 63.034,91 |
| JUL | R$ 24.403,33 |
| AGO | R$ 20.668,30 |
| SET | R$ 18.715,73 |
| OUT | R$ 55.447,75 |
| NOV | R$ 36.069,92 |
| DEZ | R$ 89.605,56 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
312 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2024 | Manutenção de escritório | BARCO SERVICOS DIGITAIS LTDA509.089.930/0017-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 805,92Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 805,92Compra pela Câmara | — |
| 26/10/2024 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 197,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,07Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.484,07Crédito | — |
| 23/10/2024 | Combustíveis | Auto Posto Comercial Gitirana Ltda059.189.190/0018-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 174,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.544,07Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5012.724.340/0053-7 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Combustíveis | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0168-3 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Sala 7250.860.340/0017-1 | R$ 1.227,30Glosa de R$ 14,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BERNARDO SAYAO LTDA310.581.630/0015-9 | R$ 391,04Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | RONALDO MILHOMEM BRITO 64274160149465.201.780/0016-4 | R$ 4.860,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LEANDRA PIMENTEL DE MORAIS BRITO506.967.650/0018-6 | R$ 3.670,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2024 | Manutenção de escritório | PRONTO FIBRA LTDA244.046.150/0014-1 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |