Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.003,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.455,71 |
| MAR | R$ 46.983,61 |
| ABR | R$ 73.550,93 |
| MAI | R$ 44.058,79 |
| JUN | R$ 37.689,86 |
| JUL | R$ 34.034,39 |
| AGO | R$ 24.967,97 |
| SET | R$ 34.988,90 |
| OUT | R$ 60.347,25 |
| NOV | R$ 60.048,54 |
| DEZ | R$ 44.883,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
397 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Combustíveis | PARK BANDEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROL151.591.190/0018-9 | R$ 316,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 456,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Locação de veículos | ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA240.848.900/0012-5 | R$ 11.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPIM DOURADO458.049.250/0012-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Hospedagem | HOTEL CAPIM DOURADO458.049.250/0012-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | LEOBAS E CIA LTDA024.635.880/0030-7 | R$ 71,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | MEGA POSTO CARIOCAO LTDA123.018.880/0018-1 | R$ 352,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 225,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | E.F. POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA175.448.650/0011-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2025 | Combustíveis | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS029.915.020/0023-8 | R$ 185,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Manutenção de escritório | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA***.318.861-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 917,09Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.307,19Crédito | — |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | PRONTO FIBRA LTDA244.046.150/0014-1 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,16 | — |
| 30/06/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 239,68 | — |
| 30/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CORREA LTDA034.181.360/0010-4 | R$ 414,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Manutenção de escritório | BARCO SERVICOS DIGITAIS LTDA509.089.930/0017-2 | R$ 650,00 | Nota (PDF) ↗ |