Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.003,24 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.455,71 |
| MAR | R$ 46.983,61 |
| ABR | R$ 73.550,93 |
| MAI | R$ 44.058,79 |
| JUN | R$ 37.689,86 |
| JUL | R$ 34.034,39 |
| AGO | R$ 24.967,97 |
| SET | R$ 34.988,90 |
| OUT | R$ 60.347,25 |
| NOV | R$ 60.048,54 |
| DEZ | R$ 44.883,69 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
397 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Combustíveis | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA078.226.360/0016-8 | R$ 290,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.020,04Compra pela Câmara | — |
| 11/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.020,04Crédito | — |
| 11/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BERNARDO SAYAO LTDA310.581.630/0015-9 | R$ 390,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 182,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Passagens terrestres e fluviais | RealSul TRansportes e Turismo Ltda - EPP264.841.540/0019-0 | R$ 237,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Locação de veículos | ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA240.848.900/0012-5 | R$ 11.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2025 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 866,27Glosa de R$ 17,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2025 | Manutenção de escritório | PRONTO FIBRA LTDA244.046.150/0014-1 | R$ 149,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BERNARDO SAYAO LTDA310.581.630/0015-9 | R$ 391,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA168.237.620/0012-8 | R$ 289,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Manutenção de escritório | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA***.318.861-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 5012.724.340/0053-7 | R$ 194,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO ALIANCA-COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA319.196.890/0018-6 | R$ 101,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.000,50Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 37,00 | — |
| 30/11/2025 | Hospedagem | DI NAPOLI PLAZA HOTEL179.319.980/0014-0 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Hospedagem | DI NAPOLI PLAZA HOTEL179.319.980/0014-0 | R$ 155,70 | Nota (PDF) ↗ |