Deputado federal · PL · TO
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.024,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 37.709,97 |
| MAR | R$ 35.969,00 |
| ABR | R$ 22.667,24 |
| MAI | R$ 13.540,88 |
| JUN | R$ 10.523,25 |
| JUL | R$ 14.057,57 |
| AGO | R$ 4.858,33 |
| SET | R$ 7.489,94 |
| OUT | R$ 1.591,40 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (TO); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
214 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Combustíveis | RM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP262.527.690/0019-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA974.865.340/0029-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Combustíveis | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RODOVIA LTDA027.721.680/0014-0 | R$ 299,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2026 | Hospedagem | Neves & Neves LTDA - Epp Hotel Relicário.088.393.640/0017-1 | R$ 472,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Combustíveis | POSTO 89 LTDA008.002.920/0014-7 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.250.860.340/0017-1 | R$ 594,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/05/2026 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 840,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | 60.990.155 JOSE WILIAN FERNANDES DA SILVA609.901.550/0014-4 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/05/2026 | Manutenção de escritório | GIZELSON MONTEIRO DE MOURA***.318.861-** | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 30/04/2026 | Combustíveis | CRUZ E CRUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA040.064.710/0016-8 | R$ 360,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL FLAMINGO LTDA361.807.540/0011-8 | R$ 500,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.059,01Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 40,00Crédito | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 90,00Crédito | — |
| 29/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | MAWAI MIDIA E PRODUÇÕES LTDA335.569.760/0010-2 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2026 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/1704-4 | R$ 187,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Combustíveis | Matsuse Comercio de Derivados de Petroleo Ltda025.034.520/0011-1 | R$ 390,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 82,60Crédito | — |
| 27/04/2026 | Correios | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS340.283.164/9974-4 | R$ 139,40 | Recibo (PDF) ↗ |