Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 38.563,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 40.691,43 |
| MAR | R$ 39.194,60 |
| ABR | R$ 45.606,88 |
| MAI | R$ 41.296,16 |
| JUN | R$ 45.817,41 |
| JUL | R$ 25.219,95 |
| AGO | R$ 67.919,15 |
| SET | R$ 55.776,41 |
| OUT | R$ 60.090,39 |
| NOV | R$ 59.088,78 |
| DEZ | R$ 55.901,70 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
365 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | Combustíveis | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA052.461.230/0012-0 | R$ 247,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA309.975.520/0018-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/11/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 82,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2023 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 264,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 300,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2023 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 89,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2023 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 14,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,69 | — |
| 31/10/2023 | Combustíveis | JR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA309.975.520/0018-7 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 212,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.955,54Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.582,38Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.823,34Compra pela Câmara | — |
| 25/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.823,34Crédito | — |
| 25/10/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 57,00 | Nota (PDF) ↗ |