Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.568,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.047,86 |
| MAR | R$ 52.534,16 |
| ABR | R$ 57.295,51 |
| MAI | R$ 52.624,94 |
| JUN | R$ 48.602,09 |
| JUL | R$ 50.653,56 |
| AGO | R$ 49.823,15 |
| SET | R$ 48.454,74 |
| OUT | R$ 51.616,20 |
| NOV | R$ 47.850,38 |
| DEZ | R$ 457,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 158,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Combustíveis | L DA COSTA VELOSO NETO104.298.910/0015-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 02/04/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,33 | — |
| 31/03/2024 | Hospedagem | MVC PARNAIBA HOTEIS LTDA281.207.190/0018-5 | R$ 1.046,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | CACIQUE PETROLEO LTDA066.566.560/0294-4 | R$ 300,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 232,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Combustíveis | L DA COSTA VELOSO NETO104.298.910/0015-0 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 34,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Locação de veículos | R/A GESTÃO EMPRESARIAL083.462.010/0015-7 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Hospedagem | PICOS HOTEL066.202.230/0013-8 | R$ 506,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Hospedagem | MUNIZ DE CARVALHO & FILHOS LTDA066.202.230/0013-8 | R$ 506,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2024 | Combustíveis | IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA040.854.700/0015-6 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |