Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.568,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.047,86 |
| MAR | R$ 52.534,16 |
| ABR | R$ 57.295,51 |
| MAI | R$ 52.624,94 |
| JUN | R$ 48.602,09 |
| JUL | R$ 50.653,56 |
| AGO | R$ 49.823,15 |
| SET | R$ 48.454,74 |
| OUT | R$ 51.616,20 |
| NOV | R$ 47.850,38 |
| DEZ | R$ 457,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,44 | — |
| 29/08/2024 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética do Piauí068.407.480/0018-9 | R$ 937,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BLITZ PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA155.362.220/0010-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Locação de veículos | R/A GESTÃO EMPRESARIAL083.462.010/0015-7 | R$ 12.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/08/2024 | Manutenção de escritório | REGINA LUCIA VALE RIBEIRO***.076.123-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 13/08/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 375,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,84Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 957,79Crédito | — |
| 06/08/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 164,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 945,85Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2024 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/08/2024 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/08/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2024 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,05 | — |