Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 50.568,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 55.047,86 |
| MAR | R$ 52.534,16 |
| ABR | R$ 57.295,51 |
| MAI | R$ 52.624,94 |
| JUN | R$ 48.602,09 |
| JUL | R$ 50.653,56 |
| AGO | R$ 49.823,15 |
| SET | R$ 48.454,74 |
| OUT | R$ 51.616,20 |
| NOV | R$ 47.850,38 |
| DEZ | R$ 457,41 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
285 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 359,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | POSTO MARTINEZ LTDA029.928.180/0016-3 | R$ 160,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2024 | Combustíveis | POSTO MARTINEZ LTDA029.928.180/0016-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2024 | Combustíveis | POSTO MARTINEZ LTDA029.928.180/0016-3 | R$ 310,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.964,45Compra pela Câmara | — |
| 07/02/2024 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 37,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 696,77Compra pela Câmara | — |
| 05/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 696,77Crédito | — |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 82,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Combustíveis | POSTO ANGELIM LTDA358.395.020/0019-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Telefonia | CLARO S.A404.325.440/1428-8 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,61 | — |
| 29/01/2024 | Combustíveis | IGUATEMI DISTRIBUIDORA LTDA030.720.680/0025-5 | R$ 320,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.809,51Crédito | — |