Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.521,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.276,34 |
| MAR | R$ 52.820,57 |
| ABR | R$ 47.207,24 |
| MAI | R$ 47.428,80 |
| JUN | R$ 47.460,43 |
| JUL | R$ 45.691,50 |
| AGO | R$ 47.364,25 |
| SET | R$ 48.760,53 |
| OUT | R$ 47.023,78 |
| NOV | R$ 47.699,95 |
| DEZ | R$ 47.114,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
183 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.105,97Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 694,03Compra pela Câmara | — |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 79,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,56 | — |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética do Piauí068.407.480/0018-9 | R$ 853,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BLITZ PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA155.362.220/0010-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Locação de veículos | mirante locadora limitada106.695.080/0013-0 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.827,70Compra pela Câmara | — |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório | REGINA LUCIA VALE RIBEIRO***.076.123-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.960,02Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 5.920,04Crédito | — |
| 13/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 311,34Glosa de R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 77,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.879,99Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 597,20Crédito | — |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,81 | — |
| 23/06/2025 | Manutenção de escritório | REGINA LUCIA VALE RIBEIRO***.076.123-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |