Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 49.521,68 |
|---|---|
| FEV | R$ 48.276,34 |
| MAR | R$ 52.820,57 |
| ABR | R$ 47.207,24 |
| MAI | R$ 47.428,80 |
| JUN | R$ 47.460,43 |
| JUL | R$ 45.691,50 |
| AGO | R$ 47.364,25 |
| SET | R$ 48.760,53 |
| OUT | R$ 47.023,78 |
| NOV | R$ 47.699,95 |
| DEZ | R$ 47.114,39 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
183 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 445,03Crédito | — |
| 03/02/2025 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 284,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Manutenção de escritório | A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA131.330.620/0011-3 | R$ 94,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2025 | Telefonia | TIM S/A024.214.210/0240-8 | R$ 149,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,40 | — |
| 30/01/2025 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 475,00Crédito | — |
| 26/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.959,56Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2025 | Manutenção de escritório | Companhia Energética do Piauí068.407.480/0018-9 | R$ 951,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.393,70Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.393,70Crédito | — |
| 21/01/2025 | Locação de veículos | mirante locadora limitada106.695.080/0013-0 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BLITZ PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA155.362.220/0010-9 | R$ 18.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Manutenção de escritório | REGINA LUCIA VALE RIBEIRO***.076.123-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.548,59Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 735,65Glosa de R$ 59,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.010,55Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.010,55Crédito | — |
| 06/01/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 85,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2025 | Telefonia | CLARO S.A.404.325.440/1428-8 | R$ 268,87 | Nota (PDF) ↗ |