Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.846,99 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.026,15 |
| MAR | R$ 59.304,25 |
| ABR | R$ 59.564,96 |
| MAI | R$ 82.113,37 |
| JUN | R$ 46.740,86 |
| JUL | R$ 44.445,67 |
| AGO | R$ 44.124,17 |
| SET | R$ 44.549,26 |
| OUT | R$ 60.200,68 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
395 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.918,31Crédito | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.937,98Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.937,98Crédito | — |
| 26/05/2026 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 49,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Segurança | BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA199.231.460/0013-7 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | POSTO SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA191.269.550/0011-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Combustíveis | PETROLEO COMBUSTIVEL III LTDA528.500.580/0012-8 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Manutenção de escritório | REGINA LUCIA VALE RIBEIRO***.076.123-** | R$ 5.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.961,70Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.961,70Crédito | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.979,48Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.979,48Crédito | — |
| 25/05/2026 | Locação de veículos | VIP PRIME CORRETORES DE SEGUROS LTDA241.101.710/0013-1 | R$ 12.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Locação de veículos | mirante locadora limitada106.695.080/0013-0 | R$ 6.470,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | BLITZ PRODUÇOES DE EVENTOS LTDA155.362.220/0010-9 | R$ 36.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2026 | Manutenção de escritório | Companhia Energética do Piauí068.407.480/0018-9 | R$ 1.151,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2026 | Combustíveis | POSTO ALTOS LTDA104.739.640/0010-0 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2026 | Hospedagem | HOTEL MARIA DOS SANTOS BRITO065.518.810/0011-5 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Alimentação | U SOUSA DA COSTA EIRELI146.598.690/0015-7 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2026 | Combustíveis | V MACHADO E CIA LTDA067.038.050/0077-3 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |