Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.735,14 |
|---|---|
| FEV | R$ 36.360,11 |
| MAR | R$ 47.129,12 |
| ABR | R$ 29.953,50 |
| MAI | R$ 50.610,47 |
| JUN | R$ 28.968,84 |
| JUL | R$ 38.696,06 |
| AGO | R$ 35.003,57 |
| SET | R$ 35.098,93 |
| OUT | R$ 40.486,23 |
| NOV | R$ 40.866,15 |
| DEZ | R$ 52.134,07 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
219 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 15/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 120,00Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TABITA FERREIRA MARINHO PRODUÇÕES E COMUNICAÇÃO EIRELI382.455.920/0018-4 | R$ 6.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.751,66Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Manutenção de escritório | ROCHA FILHO024.183.050/0014-3 | R$ 4.200,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.971,29Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,90Compra pela Câmara | — |
| 01/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | VISUAL CLIPAGEM111.234.950/0016-2 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,26 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.824,39Crédito | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.484,56Compra pela Câmara | — |
| 14/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |