Deputado federal · PT · PI
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 18.679,07 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.493,42 |
| MAR | R$ 42.908,71 |
| ABR | R$ 40.513,71 |
| MAI | R$ 52.038,46 |
| JUN | R$ 35.465,02 |
| JUL | R$ 29.074,80 |
| AGO | R$ 19.079,10 |
| SET | R$ 23.191,83 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PI); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
112 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.057,65Compra pela Câmara | — |
| 05/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.044,02Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.061,80Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.044,02Compra pela Câmara | — |
| 04/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.061,80Compra pela Câmara | — |
| 02/05/2026 | Combustíveis | POSTO MAXXI 03305.231.650/0010-9 | R$ 3.980,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | MAXXI SAO SEBASTIAO PETROLEO LTDA477.652.890/0010-1 | R$ 493,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2026 | Combustíveis | MAXXI SAO SEBASTIAO PETROLEO LTDA477.652.890/0010-1 | R$ 4.843,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,56 | — |
| 30/04/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 29/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.347,89Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.448,19Compra pela Câmara | — |
| 28/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | G M DE ALMEIDA CKLICK PARNAIBA609.650.410/0014-4 | R$ 2.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Locação de veículos | mazz veiculos183.189.450/0011-1 | R$ 10.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2026 | Locação de veículos | MAZUAD AUTOLOCADORA091.922.880/0011-8 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 906,77Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA271.574.740/0010-6 | R$ 241,31Glosa de R$ 52,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | ROCHA FILHO024.183.050/0014-3 | R$ 4.570,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | ROCHA FILHO024.183.050/0014-3 | R$ 4.570,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/04/2026 | Manutenção de escritório | ROCHA FILHO024.183.050/0014-3 | R$ 4.570,00 | Recibo (PDF) ↗ |