Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 206,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 364,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Critério Comunicação LTDA_ME149.380.650/0019-7 | R$ 3.733,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2023 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2023 | Hospedagem | EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A016.521.060/0013-2 | R$ 1.156,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 962,12Compra pela Câmara | — |
| 19/04/2023 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 104,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 32,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 69,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | IRMAOS BASSOTTO LTDA971.681.240/0020-1 | R$ 208,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Alimentação | J REMPEL RESTAURANTE ME285.423.840/0019-3 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Alimentação | CPQ BRASIL S A745.520.680/0402-6 | R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | HOUSE DIGITAL EIRELI244.368.820/0010-9 | R$ 1.575,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA FARRAPOS074.737.350/1537-5 | R$ 160,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL CEASA LTDA339.779.400/0019-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARJOUR 105 NORTE LTDA430.730.010/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 27,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | HOTEIS VILLA MOURA LTDA885.648.510/0037-0 | R$ 54,00 | Nota (PDF) ↗ |