Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,85 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 6.995,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 202,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0016-7 | R$ 118,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.047,28Compra pela Câmara | — |
| 27/05/2023 | Combustíveis | ABAST FARROUPILHA LTDA870.919.970/0127-3 | R$ 272,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 364,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 130,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 54,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Alimentação | J REMPEL RESTAURANTE ME285.423.840/0019-3 | R$ 44,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Combustíveis | ABASTECEDORA HAAS LTDA882.132.850/0019-0 | R$ 196,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | SERRA NEVADA HOTEL E TURISMO LTDA - EPP041.578.170/0012-9 | R$ 747,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | SERRA NEVADA HOTEL E TURISMO LTDA - EPP041.578.170/0012-9 | R$ 747,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2023 | Hospedagem | SERRA NEVADA HOTEL E TURISMO LTDA041.578.170/0012-9 | R$ 747,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 3,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2023 | Combustíveis | REDE AVANT II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA297.541.360/0017-9 | R$ 162,37 | Nota (PDF) ↗ |