Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2023 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 148,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Alimentação | FRANCISCO ALBERTO DREHER077.328.840/0011-8 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | NOSSA CASA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA073.442.820/0019-3 | R$ 265,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Combustíveis | COOP AGR MISTA GENERAL OSORIO LTDA906.572.890/0649-2 | R$ 237,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.391,14Crédito | — |
| 28/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Hospedagem | NOSSA CASA HOTEL091.787.430/0012-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | NASCER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA172.371.800/0020-3 | R$ 174,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Combustíveis | B.A. RESTAURANTE LTDA492.250.960/0018-5 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2023 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | POSTO DUEVILLE LTDA925.705.300/0019-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 205,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2023 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |