Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2023 | Hospedagem | HOTEL E TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Hospedagem | HOTEL E TURISMO SAN FRANCISCO LTDA047.171.630/0014-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Alimentação | G.A. CHURRASCARIA E LANCHERIA LTDA104.187.310/0010-5 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GAUCHAO LTDA922.672.510/0015-5 | R$ 213,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | ALMEIDA HEDLUND LTDA047.833.630/0010-0 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | ALMEIDA HEDLUND LTDA047.833.630/0010-0 | R$ 299,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Hospedagem | ALMEIDA & HEDLUND LTDA.047.833.630/0010-0 | R$ 219,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Alimentação | NEOCIR BASSO & CIA LTDA038.623.780/0019-2 | R$ 61,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Alimentação | MAPER COMBUSTIVEIS EIRELI423.550.280/0027-2 | R$ 29,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | MP POSTOS E LOGISTICA LTDA234.489.640/0095-0 | R$ 212,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 188,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | MARTHA NUNES114.892.790/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | MARTHA NUNES114.892.790/0013-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | MARTHA NUNES114.892.790/0013-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 349,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS LTDA.489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Combustíveis | RHRISS COMB LTDA - 10041.446.610/0103-2 | R$ 193,27 | Nota (PDF) ↗ |