Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Hospedagem | HOTEIS VILLA MOURA LTDA885.648.510/0037-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Hospedagem | HOTEIS VILLA MOURA LTDA885.648.510/0037-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Hospedagem | HOTEIS VILLA MOURA LTDA885.648.510/0037-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | SERRANO POSTO DE COMB LTDA314.754.150/0014-5 | R$ 151,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | Coqueiro Combustiveis e Servicos Ltda - Quinta970.055.810/0108-7 | R$ 222,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2023 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 210,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,92Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 636,46Compra pela Câmara | — |
| 09/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL025.110.480/0019-0 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Alimentação | JOAO PEDRO ROVERE GRILL EIRELI916.339.740/0016-8 | R$ 15,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/03/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA006.924.180/0010-7 | R$ 154,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/03/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 746,13Compra pela Câmara | — |