Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | Combustíveis | DIOGA REVENDEDORA DE OLEOS E GASOLINA LTDA870.610.160/0019-2 | R$ 301,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP868.622.240/0012-8 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP868.622.240/0012-8 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Hospedagem | SAN ISIDRO HOTELARIA E TURISMO LTDA - EPP868.622.240/0012-8 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Alimentação | R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA062.355.140/0088-9 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | POSTO LÍDER070.048.090/0021-1 | R$ 159,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | G3 Auto Posto Ltda. - Epp084.147.490/0019-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/10/2023 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 152,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,10 | — |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 220,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTIAGO074.737.350/1855-2 | R$ 188,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - NOVA SANTA RITA VALENTINA074.737.350/1960-5 | R$ 265,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2023 | Combustíveis | POSTO FACHI LTDA053.266.680/0014-7 | R$ 300,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL321.615.000/0010-0 | R$ 5,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/09/2023 | Hospedagem | HOTEL 44 IJUI LTDA060.961.100/0018-5 | R$ 220,50 | Nota (PDF) ↗ |