Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2023 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 94,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Combustíveis | REDE FARROUPILHA GESTAO, VAR E INOVACAO LTDA870.919.970/0143-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2023 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.391,14Compra pela Câmara | — |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 77,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 188,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2023 | Combustíveis | GARAGEM SIQUEIRA CAMPOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA929.561.760/0013-0 | R$ 208,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 7,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Alimentação | ANDRE DU DOG COMERCIO DE LANCHES LTDA109.994.340/0028-1 | R$ 36,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTEIO MEGA074.737.350/1804-8 | R$ 174,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 211,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2023 | Combustíveis | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA371.284.770/0016-7 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Alimentação | BA RESTAURANTE492.250.960/0018-5 | R$ 96,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ALMIRANTE LTDA113.933.200/0041-8 | R$ 295,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |