Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 0,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.376,34 |
| MAR | R$ 37.561,41 |
| ABR | R$ 48.430,81 |
| MAI | R$ 46.837,27 |
| JUN | R$ 56.641,69 |
| JUL | R$ 46.165,65 |
| AGO | R$ 43.924,47 |
| SET | R$ 56.139,92 |
| OUT | R$ 70.009,48 |
| NOV | R$ 53.537,11 |
| DEZ | R$ 23.624,15 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
885 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 14/11/2023 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 160,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - ESTEIO MEGA074.737.350/1804-8 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 45934.892.430/0453-7 | R$ 165,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA.165.579.590/0016-2 | R$ 253,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2023 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.191,82Glosa de R$ 94,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | WENCESLAU ABAST DE COMB LTDA140.900.340/0012-9 | R$ 317,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 381,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Alimentação | R E C EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA062.355.140/0088-9 | R$ 57,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 109 NORTE LTDA058.495.690/0014-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | EGR EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA169.878.370/0010-6 | R$ 6,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/11/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONÁRIA ROTA SANTA MARIA418.866.920/0010-2 | R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |