Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Alimentação | TATIANA G DE CORDOVA BASSO CIA LTDA918.806.330/0019-7 | R$ 58,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Alimentação | OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S/A172.616.610/0866-2 | R$ 105,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOU PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA511.503.440/0011-8 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 208,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Alimentação | IMPERIO GRILL RESTAURANTE LTDA023.500.190/0019-3 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 454,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Combustíveis | POSTO SHOPPING CAR COMB LTDA - GALO001.218.110/0030-2 | R$ 197,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | POSTO E CONVENIENCIA DE CANOAS LTDA411.111.570/0017-1 | R$ 215,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PORTO ALEGRE LTDA086.891.900/0010-8 | R$ 369,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 15,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0067-2 | R$ 29,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 37934.892.430/0372-7 | R$ 92,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 204,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2024 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 227,97 | Nota (PDF) ↗ |