Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Combustíveis | GARAGEM BELEM LTDA932.340.860/0010-6 | R$ 263,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HOUSE DIGITAL EIRELI244.368.820/0010-9 | R$ 2.150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2024 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.063,60Glosa de R$ 93,15 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.080,30Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.228,51Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.154,41Compra pela Câmara | — |
| 10/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2024 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 1.889,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,14Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 09/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.492,14Crédito | — |
| 09/07/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA PARAKÍ LTDA-ME103.101.470/0013-1 | R$ 7.140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.468,51Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 08/07/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.154,41Crédito | — |
| 06/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 264,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2024 | Alimentação | GELEIA FOOD TRUCK LTDA136.755.440/0044-8 | R$ 64,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/07/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMB. DO IVAN869.149.420/0036-2 | R$ 216,65 | Nota (PDF) ↗ |