Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2024 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 190,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Hospedagem | DALLE HOTEL LTDA- EPP212.188.480/0016-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIM DO LAGO LTDA156.483.190/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | GBI COMBUSTIVEIS LTDA - FILIAL 001905.896.980/0020-4 | R$ 285,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Alimentação | JEFERSON DA SILVA DIOGO244.277.660/0011-5 | R$ 32,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 205,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 43,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 32,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Hospedagem | h. pedra bonita174.924.780/0026-0 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Alimentação | A. R. LAGUNA GRILL LTDA478.465.400/0015-4 | R$ 47,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LEAO S.A. - F1092.738.850/0033-9 | R$ 161,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 487,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB RIO BRANCO LTDA416.545.270/0011-7 | R$ 173,04 | Nota (PDF) ↗ |