Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 237,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Combustíveis | SERRANO POSTO DE COMB LTDA314.754.150/0014-5 | R$ 65,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 646,32Crédito | — |
| 30/08/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | BA RESTAURANTE492.250.960/0018-5 | R$ 43,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 145,80Glosa de R$ 16,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOS GURIS LTDA946.529.060/0013-4 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | REDE AVANT II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA297.541.360/0017-9 | R$ 225,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 570,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 522,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE VEICULOS VOLUNTARIOS LTDA.492.975.390/0014-3 | R$ 127,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA118.586.430/0019-7 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Hospedagem | HOTELAR HOTEL E TURISMO LTDA118.586.430/0019-7 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | IRMAOS BASSOTTO LTDA971.681.240/0020-1 | R$ 210,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 224,00 | Nota (PDF) ↗ |