Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA954.253.690/0260-0 | R$ 116,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 245,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 29,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOS GURIS LTDA946.529.060/0013-4 | R$ 56,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 522,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 15,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SOU PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA511.503.440/0011-8 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BUTIA LTDA969.193.110/0020-9 | R$ 177,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP180.335.520/0016-1 | R$ 24,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 97934.892.430/0976-8 | R$ 258,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Hospedagem | HOTEL ALEXANDRE- Fernandes & Pires Ltda110.203.580/0010-0 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Alimentação | VARLENE OLIVEIRA E SILVA025.225.360/0010-0 | R$ 19,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Hospedagem | EMIRATES HOTEL E SUITES LTDA947.736.940/0014-3 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | POSTO ROTA 80 LTDA948.906.470/0018-0 | R$ 257,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - URUGUAIANA CENTRO074.737.350/1154-0 | R$ 216,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA436.489.760/0085-4 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |