Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.226,03Compra pela Câmara | — |
| 06/09/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 220,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.324,64Glosa de R$ 97,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOS GURIS LTDA946.529.060/0013-4 | R$ 314,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 7.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | EBENEZER SOLUCOES EM GRAF LTDA307.767.810/0017-1 | R$ 1.940,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Hospedagem | SCHENKEL HOTEL904.550.980/0016-4 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | HOUSE DIGITAL EIRELI244.368.820/0010-9 | R$ 1.560,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMB TATUIRA LTDA150.716.070/0013-0 | R$ 215,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 332,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 03/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL DOS GURIS LTDA946.529.060/0013-4 | R$ 275,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 968,84Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.439,24Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - POA CEARA074.737.350/1626-6 | R$ 164,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA436.489.760/0085-4 | R$ 298,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,59 | — |