Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 519,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2024 | Combustíveis | ABAST DE COMB RIO BRANCO LTDA416.545.270/0011-7 | R$ 217,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Hospedagem | HOTEL LOCATELLI025.993.980/0015-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Hospedagem | Hotel do Gringo LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Hospedagem | Hotel do Gringo LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 125,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Hospedagem | Hotel do Gringo LTDA190.872.220/0011-1 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 349,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Hospedagem | Hotel Alvorada190.919.530/0013-0 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Hospedagem | Hotel Alvorada190.919.530/0013-0 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Hospedagem | Hotel Alvorada190.919.530/0013-0 | R$ 145,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | NATIELE DOS SANTOS DIAS457.121.920/0010-5 | R$ 3.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AS EIRELI151.659.350/0010-3 | R$ 210,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Locação de veículos | ELF Locadora de Veículos Ltda074.474.050/0011-1 | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO SAO JOSE POSTOS CARGA PESADA LTDA084.077.680/0108-7 | R$ 204,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Alimentação | RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA EIRELI008.359.000/0015-9 | R$ 82,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/02/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 6.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |