Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 52.133,53 |
|---|---|
| FEV | R$ 52.406,20 |
| MAR | R$ 51.440,47 |
| ABR | R$ 60.044,09 |
| MAI | R$ 46.318,65 |
| JUN | R$ 44.790,56 |
| JUL | R$ 70.870,35 |
| AGO | R$ 42.617,30 |
| SET | R$ 58.237,19 |
| OUT | R$ 47.798,42 |
| NOV | R$ 13.492,49 |
| DEZ | R$ 11.670,59 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
737 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 177,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Hospedagem | SÍTIO HOTEL LTDA947.703.770/0017-3 | R$ 112,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2024 | Alimentação | VERA SALETE DEGRANDI931.874.330/0018-9 | R$ 126,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | JP SANTA LUCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS176.958.130/0057-0 | R$ 157,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Hospedagem | PAMPA HOTEIS EIRELI166.601.380/0015-7 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Hospedagem | PAMPA HOTEIS EIRELI166.601.380/0015-7 | R$ 108,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 522,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - SANTA MARIA AEROPORTO074.737.350/1502-2 | R$ 207,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 392,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Alimentação | CASSAFUZ E IGLESSIAS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA447.529.380/0013-3 | R$ 109,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 216,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 290,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | OFFICE SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS LTDA489.925.620/0019-5 | R$ 5.143,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA369.003.910/0057-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2024 | Combustíveis | ROTA POA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA326.272.700/0011-3 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | PRADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.446.104.850/0010-0 | R$ 223,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Alimentação | RESTS JOHANN LTDA195.292.860/0012-5 | R$ 49,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | FAGUNDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA FAGUNDES016.693.910/0010-2 | R$ 242,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/10/2024 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |