Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Combustíveis | ANTONIO DOLCI E CIA LTDA885.099.890/0010-4 | R$ 239,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SAMDU LTDA165.579.590/0016-2 | R$ 308,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | FENIX COM DE COMB LTDA053.158.920/0013-3 | R$ 227,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | Hotel Vivendas Centro291.164.110/0012-9 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Hospedagem | ARAGER HOTEIS LTDA384.483.070/0012-2 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA025.581.090/0076-0 | R$ 291,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TUIUTY LTDA448.394.670/0010-3 | R$ 192,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 67,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 256,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | COML DE COMB RAMIRO LTDA105.202.770/0010-7 | R$ 288,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0055-4 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 63,36 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Alimentação | QA2 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA440.179.330/0024-8 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2025 | Combustíveis | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WENCESLAU436.489.760/0085-4 | R$ 373,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/04/2025 | Manutenção de escritório | FERNANDO DA SILVA CALVETE***.125.890-** | R$ 5.478,63Glosa de R$ 189,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EDU CHAVES LTDA174.556.590/0013-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 282,19 | Nota (PDF) ↗ |