Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · REPUBLICANOS · RS
| JAN | R$ 35.878,96 |
|---|---|
| FEV | R$ 42.675,52 |
| MAR | R$ 63.994,58 |
| ABR | R$ 43.894,05 |
| MAI | R$ 72.229,51 |
| JUN | R$ 57.974,77 |
| JUL | R$ 72.726,06 |
| AGO | R$ 58.541,52 |
| SET | R$ 46.338,36 |
| OUT | R$ 41.095,25 |
| NOV | R$ 32.072,25 |
| DEZ | R$ 9.729,37 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
841 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2025 | Combustíveis | MMAS COM DE COMB LTDA ROSARIO DO SUL213.151.450/0015-1 | R$ 175,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | COMERCIAL DE COMBUSTVEIS CAMPO ALEGRE LTDA074.842.330/0015-6 | R$ 302,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MONTE CARLO688.117.020/0019-9 | R$ 345,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MONTE CARLO688.117.020/0019-9 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Hospedagem | HOTEL MONTE CARLO688.117.020/0019-9 | R$ 235,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 528,00Glosa de R$ 11,96 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | RC FRONTEIRA COM DE COMB LTDA511.555.150/0052-5 | R$ 218,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | Canisio Rambo Eirele - ME911.281.400/0010-3 | R$ 290,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | Canisio Rambo Eirele - ME911.281.400/0010-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Hospedagem | Canisio Rambo Eirele - ME911.281.400/0010-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO SERV PRIMAR COM COMBS LTDA.092.613.040/0018-7 | R$ 83,71Glosa de R$ 153,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Alimentação | QA2 PIZZARIA PIER SUL LTDA471.340.580/0019-1 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | DISTRIB DE COMB SAVAR LTDA070.456.220/0034-7 | R$ 233,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | CACHOEIRA DO SUL LARANJEIRAS074.737.350/1839-0 | R$ 130,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Planalto Transportes ltda955.920.770/0010-4 | R$ 156,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 12,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Combustíveis | POSTO JACARÉ LTDA050.135.000/0018-1 | R$ 326,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO G SUL LTDA025.705.630/0014-0 | R$ 172,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0067-2 | R$ 19,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SOU PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA511.503.440/0011-8 | R$ 3.100,00 | Nota (PDF) ↗ |